domingo, 29 de diciembre de 2013

Como ver las percepciones cargadas (Mis retenciones)


Carga de percepciones de la AFIP por viajes al exterior

Hola a todos, despues de hacer un viaje al exterior llega la dificil y tediosa tarea de cargar los gastos correctamente en la pagina de la AFIP. No es dificil, pero no es facil...

Hablando con amigos, cada uno tenia su idea de como cargar en la AFIP el impuesto, asi que me tome el trabajo de averiguar como hacerlo correctamente para despues poder recuperar lo que me percibieron.

Esta guia aplica solamente a aquellas personas que trabajan en relacion de dependencia y pagan ganancias, NO aplica a monotributistas o trabajadores en relacion de dependencia que no pagan ganancias. 

Tuve muchas dudas cuando empecé a cargar la retención que me hizo la AFIP por viajes al exterior, así que decidí hacer este manual para facilitar la carga a otros. Tuve 3 tipos de conceptos de gastos:

1.- Tarjeta de Crédito

2.- Pasajes en una agencia de turismo nacional (Despegar.com)

          3.- Ticket de avión comprado directamente en la web de la aerolínea (LAN.com)


Tip a tener en cuenta a la hora de comprar:
  • Todas las compras efectuarlas a nombre de la persona que puede recuperar esta percepción. Tengo un amigo que trabaja en relación de dependencia pero la Sra no trabaja. Ella compró los hoteles en Despegar a su nombre, Ahora mi amigo no puede recuperar la percepción!!.
  • Todas las adicionales de una tarjeta las puede recuperar solamente el titular de la tarjeta.
  • No hacen falta facturas de los tickets de avión, ya que el ticket aéreo se considera factura.
  • Solamente se van a poder cargar los ticket aereos de las personas que estan a cargo del que carga. Por ej. yo cargue a mi Sra y mis hijos pero no pude cargar un pasaje que compre con mi tarjeta para mi cuñado porque el no esta a mi cargo.
  • Cuando efectúen una compra en alguna empresa de turismo nacional (Ej: Despegar), pidan que le envíen la factura por mail, ya que necesitan el numero de factura para poder cargarla. Ojo que demoran, Despegar para hoteles tarda 1 mes.

 

OBTENER CLAVE FISCAL:

Para poder cargar  tienen que entrar en la página de la AFIP, para eso deben tener la clave fiscal. La AFIP tiene un instructivo muy claro, les dejo el link PasoaPasoObtenerCF.pdf

INGRESAR AL SISTEMA:

Para ingresar deben acceder a la pagina de la AFIP http://www.afip.gov.ar/

Hacen un click en ACCESO CON CLAVE FISCAL


















Se abre una pagina nueva donde deben ingresar su CUIT y la clave. Luego hacen un click en el botón INGRESAR.




Van a entrar en la siguiente página:



 

Hay dos Servicios que son indispensables para cargar los datos. MIS RETENCIONES y SiRADIG – Trabajador.

En caso que no les aparezca es muy fácil habilitarlo. Deben hacer un click en la barra gris de arriba que dice “Servicios Administrados Clave Fiscal”

Se despliegan varios servicios y elegimos Administrador de Relaciones de Clave Fiscal



Aparece la sgte pantalla y seleccionamos la opcion Adherir Servicio



Aparece una nueva pagina donde debemos hacer un click primero en la opcion AFIP y luego en Servicios Interactivos



 

Aparece otra pagina con todos los servicios disponibles de la AFIP,buscamos SiRADIG - Trabajador y hacemos un click en SiRADIG - Trabajador



Hacer un click en MIS RETENCIONES



Luego un click en Confirmar.



Deben salir de la pagina y volver a entrar para visualizarlos.

 

VISUALIZAR MIS RETENCIONES.

Lo primero que se debe hacer es verificar el monto que la AFIP tiene registrado que nos percibieron, para esto desarrollaron una aplicación que se llama “MIS RETENCIONES”.  

Para eso entran en la página de la AFIP y seleccionan MIS RETENCIONES



 
Seleccionan 217 – SICORE – IMPUESTO A LAS GANANCIAS. La opcion PERCEPCION y fijense que las fechas sean entre el 01012013 y 31122013:


Luego un click en el botón CONSULTAR

Aparece una pagina con todas las percepciones que nos hicieron, en la tarjeta, en el ticket aéreo, en la compra en empresas de turismo nacional, todas!!! A mi me coincidió al centavo



Eso si se lo exportan a un Excel lo va a poder ver mucho mas claro, ya que aparecen nuevas columnas:



En este listado ya tienen todos los pagos que se le hicieron a la AFIP, por cada uno de nuestros pagos. Yo le agregue a este listado la columna Mes, para validar que los resúmenes de la tarjeta coincida con la liquidación.

Este listado nos va a servir para validar que tengan cobrado todo lo que nos retuvieron en la tarjeta de crédito, en la compra del ticket aéreo o en las empresas de turismo como Despegar.

 

CARGA DE CONCEPTOS:

Todos los conceptos se cargan a traves del SiRADIG – Trabajador.
Para esto se accede a la web de la AFIP y se selecciona la opcion antes mencionada
 

Se selecciona la persona y aparece una nueva ventana con la siguiente informacion


Se debe selecciona CARGA DE FORMULARIO.
Luego, aparece esta nueva pantalla: (En esta debemos seleccionar la opcion 4, Otras retenciones, percepciones y pagos a cuenta)

 












Es ahora donde debemos seleccionar que vamos a declarar si es una compra con tarjeta, un ticket de avion, la compra de dolares en un banco o un paquete en alguna empresa de turismo como Despegar.


La opcion a. Es para todas las compras que hicimos con Tarjeta de credito
La opcion b. Es para todas las compras que hicimos en empresas de turismo nacional y en la factura tenemos discriminado el impuesto.
La opcion c. Es para las compras de Tickets Aereos.
La opcion d. Es para la compra de Dolares.
TARJETAS DE CREDITO:

            Las tarjetas de crédito es muy fácil obtener el monto ya que en el resumen viene en una línea discriminado el monto, ese es el monto que debemos cargar en ese mes.

Por ejemplo en este resumen del Banco Galicia se puede ver que me percibieron 195,98


Que es lo mismo que me figuraba en la consulta MIS RETENCIONES (explicado mas arriba), fijense que el CUIT del banco galicia 30500001735 tiene 195.98



Ahora para cargarlo, debemos seleccionar la opcion a (que la explique en el paso anterior)

Y cargamos los datos de la tarjeta con la que hicimos los gastos
Tipo: Si es tarjeta de debito o Credito.
Nombre: Nombre de la entidad (VISA/Master/AMEX)
Numero: El numero de la tarjeta
CUIT: Este es el CUIT del BANCO, en general lo pueden ver en el Resumen del banco pero validenlo con el que esta en la consulta MIS RETENCIONES tanto en el resumen como en MIS RETENCIONES tengo el mismo numero 30500001735.
 
 
 
Luego hacen un click en Agregar mes y cargan en ese mes el importe percibido.


Luego hacen un click en Agregar.

COMPRAS EN EMPRESAS DE TURISMO (ej. DESPEGAR):
En este caso si o si van a necesitar la factura. Deben llamar a la empresa y solicitar que se las envien, ya que necesitan tres datos de la factura: El CUIT de la empresa que les facturo, el importe de la percepcion y el monto total de la factura.

En este caso se carga a traves de la opcion b.



Por ejemplo para cargar esta factura:

Se carga con el CUIT de Despegar, la fecha de la factura, el monto de la percepcion y el monto total:



COMPRAS DE TICKET AEREOS

Los tickets aereos se consideran una factura y pueden ser cargados directamente, lo que hay que sacar del ticket es el CUIT de la empresa (en mi caso LAN), el monto percibido que siempre esta bajo la tasa ZK y el monto total.

En este caso se carga a traves de la opcion c.



El ticket aereo tiene toda la info que necesitamos para cargarlo



Los datos cargados en la opcion c.


Los pasajeros que se pueden cargar son aquellos que uno tiene a cargo, no cualquier ticket que uno haya comprado. Yo pude cargar el de mi Sra y mis hijos que tengo a mi cargo, pero si alguien invita a la novia a una escapadita a Brasil (y no la tiene a cargo) solamente va a poder cargar su propio ticket y la novia va a tener que cargar el ticket de ella con su CUIL.

Espero que les sirva y cualquier duda espero ayudarlos.

Saludos, Matias.